2017年，奋勇高新区在市委、市政府的正确领导和大力支持下，以打造阳光公共财政体系为目标，以保障全区经济社会事业发展和民生为重点，积极组织财政收入，优化财政支出结构，着力促改革、强创新、稳增长、惠民生，依法理财，严格管理，为全区经济社会又快又好发展提供了坚实保障。现将我区2017年财政决算情况说明如下：
       一、一般公共预算收支执行情况
       2017年奋勇高新区一般公共预算收入1661万元，同比增加742万元，增长80.74%。其中，税收收入1184万元，占一般公共预算收入的71.28%，增长28.83%，非税收入477万元，占一般公共预算28.72%。一般公共预算加上上级补助收入2564万元(返还性收入107万元；一般性转移支付收入718万元；专项转移支付收入1739万元)，调入资金3万元，上年结余收入697万元，收入总计4925万元。
       2017年奋勇高新区一般公共预算支出4426万元，加上上解上级支出272万元，年终滚存结余227万元，支出总计4925万元。其中结转下年支出227万元。
       二、政府性基金收支执行情况
       2017年奋勇高新区政府性基金上级补助收入3214万元(其中土地出让收入3168万元),加上调入资金3万元，上年结余3万元，政府性基金收入总计3220万元。
       2017年奋勇高新区政府性基金支出3171万元，其中城乡社区支出2974万元，债务付息支出197万元。加上调出资金3万元，年终结余46万元，政府性基金支出总计3220万元。
       三、政府债务情况
      (一）债务余额情况
       到2017年12月31日止，我区政府性债务余额为9172万元：其中，2015年一般置换债券2571万元，2016年专项置换债券6601万元。
    （二）债务资金投向情况
       我区地方政府债券置换资金用于偿还我区首期工业园道路建设BT项目工程款。
       四、落实人大决议和财政主要工作情况
       按照市十四届人大四次会议的决议要求，以及市人大财经委的审查意见，奋勇高新区财政部门充分履行职能作用，按照新预算法要求，严肃财政纪律，坚持以人为本，深化财政体制改革，积极组织收入，优化支出结构，保障重点支出和民生支出，着力促进经济转型创新发展，较好完成了各项预算执行工作。
     （一）全力组织财政收入，增强财力保障。
       2017年是十三五规划关键的一年，抓好财税工作是工作的重点。虽然我区税收收入委托雷州税务部门代征代管，但是我区主动应对“营改增”税制结构性调整带来的不利影响，把组织收入放在工作首位，力促我区财政保障能力的增强。一是加强与雷州税务部门的沟通联系，细化对经济形势和财政收入形势的分析与把握，提前预测收入，掌握收入动态，及时组织调整收入措施，强化收入征管。二是密切跟踪税源变动情况，加强对重点税源、重点企业税收情况的调查和分析，及时发现并协助解决组织收入中的存在问题，确保收入及时入库。三是主动与相关部门加强工作配合，争取上级资金和政策扶持，强化政策引导和资金扶持，夯实基础财源。四是加强财源培植，壮大财政“蛋糕”，增强发展后劲。
     （二）优化财政支出结构，确保重点和民生支出
       我区财政部门加大财政支出结构调整力度，强化预算管理，努力保障了涉及民生、发展和稳定大局的重点支出需要。一是优结构，严格落实中央八项规定精神，继续压缩一般性行政支出，2017年全区“三公经费”支出42.59万元，同比下降5.14%，有效降低行政运行成本。二是保运转，保证干部职工的工资福利及时足额发放和一般行政事务运行的正常开支。三是保民生，增大民生类支出规模，加大力度保障民生实事和民心工程的建设，2017年全区大病医疗救助、临时困难补助、征地职工生活费等支出260万元，棚户区改造资金投入10952万元，切实保障群众的基本生活，改善群众生活条件，促进社会公平，维护社会和谐稳定。
     （三）优化工业园建设投入机制，加快基础设施建设。
       2017年我区继续加大工业园区开发建设投入，推进科技孵化器项目和再生水厂项目等基础设施建设。其中科技孵化器项目累计投入2170万元，再生水厂项目累计投入2144万元。另外多渠道筹集资金，满足项目建设需要，投资600多万元的路灯安装项目正在进行中。加大对工业园扩能增效的投入，安排扶持企业发展资金405万元，用于支持企业加快发展和产业、产品优化升级，进一步推进我区招商引资工作，增强产业集聚效应。
     （四）深化财政体制改革，提高财政管理水平。
       我区财政部门始终坚持“依法、依规、依程序”和“公开、公平、公正”的原则，切实改进和加强财政监督管理，推进了依法理财和科学理财。一是更加重视制度建设，财务、财政规章制度进一步完善，有效地节约了行政成本，提高了资金使用效率。二是推进预决算信息公开，加大预决算信息公开力度，继续扩大信息公开范围。三是规范政府采购管理。加大推进政府采购工作的力度，扩大政府采购管理实施范围，对列入政府采购的项目全部依法实施政府采购。四是规范地方政府性债务管理，对债务举借、资金拨付、债务偿还实行全过程动态跟踪管理，增强地方政府债务透明度，将地方政府债务分类纳入预算管理，通过计划管理约束决策的随意性，做到举债规范有序。五是加强国有资产管理，逐步实施信息化管理。
       2017年奋勇高新区紧紧围绕财政增收节支各个环节，预算执行情况良好，但是我们也清醒地认识到，财政工作还面临着一些不容忽视和亟待解决的问题。一是减收因素多，对财政收入影响大，主体财源不足，财源后劲有待增强。二是收支矛盾仍然突出，支出压力有待缓解，重点保障水平偏低，支出结构有待优化。三是财政管理不够精细，资金使用效益有待提高。四是财政资金运作困难，负债较重，政府债务有待化解等等。下一步，我们将认真对待，高度重视这些矛盾和问题，采取切实有效的措施逐步化解各类矛盾。
 
                                                                               
                                                      2017年奋勇高新区政府决算公开相关说明
        一、2017年奋勇高新区税收返还和转移支付情况的说明。
     （一）返还性收入
       2017年收到上级税收返还决算数107万元，与上年增加102万元。
     （二）一般性转移支付
       2017年收到上级一般性转移支付收入决算数2379万元，比上年增加2128万元，主要原因是本级税收收入通过市财政局以结算补助收入形式返还。
     （三）专项转移支付
       2017年收到上级专项转移支付收入1739万元，比上年减少815万元，主要原因是上级专项资金转移支付的减少。
       二、关于2017年奋勇高新区举借债务情况的说明。
     （一）地方政府债务限额余额情况
       2017年政府债务余额9172万元，与上年持平。其中：一般债务余额2571万元，专项债务余额6601万元。2017年政府债务限额14799万元，其中：一般债务限额2571万元，专项债务限额12228万元。
     （二）地方政府债券发行情况
       2017年我区无地方政府债券发行。
     （三）地方政府债务还本情况
       由于债务还本期限未到，2017年我区无地方政府债务还本情况。
       三、本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算执行情况的说明。
     （一）“三公”经费的构成
       1.因公出国（境）费用：单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
       2.公务用车购置及运行维护费：公务用车购置指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
       3.公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
     （二）2017年“三公”经费变动情况
       2017年“三公”经费支出合计43万元，比上年减少2万元，下降4%，其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元，同比下降100%，主要原因是严格执行中央“八项规定”，严控因公出国（境）费用开支。公务用车购置及运行维护费27万元（公务用车购置0，公务用车运行维护费27万元），与上年持平，主要原因是公务用车运行保有量不变，我区加强车辆运维费用管理。公务接待费支出16万元，比上年增加2万元，同比上升14%。主要原因是我区加强招商引资力度，公务接待活动比上年增加，导致公务接待费用上升。
       四、预算绩效工作推进情况。
       2017年我区深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核机制。以绩效目标为导向，进一步加强制度建设。深入开展财政支出绩效评价，健全绩效管理工作机制。
 
名词解释：
 1. 一般公共预算。指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
 2． 政府性基金预算。指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
 3． 转移支付。指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。现行上级政府对下级政府转移支付主要包括一般性转移支付和专项转移支付。
 4． 一般性转移支付。指上级政府安排给下级政府的不指定具体用途，由下级政府统一安排，统筹解决本地区机构运转和社会经济等各方面事业发展所需资金的转移支付。
 5． 专项转移支付。指上级政府安排给下级政府的具有专门用途，用于支持和帮助下级政府发展特定事业，下级政府需要将补助资金按上级政府指定方向和用途使用的转移支付。其基本特征是专款专用。
 6． 置换债券。按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)规定，经国务院批准，地方政府通过发行地方政府债券置换原有的存量地方政府债务，以规范债务举借形式，降低利息负担，优化期限结构，腾出更多资金用于重点项目建设。


附件： 2017年奋勇高新区总决算报表及相关说明.xls