市十四届人大

　　五次会议文件（5）

　　湛江市2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

　　湛江市财政局  李汉东

　　各位代表：

　　受市人民政府委托，现向大会报告全市2018年预算执行情况和2019年预算草案，请予审议，并请市政协各位委员和其他列席的同志提出意见。

　　一、2018年全市预算执行情况

　　2018年，全市各级财政部门在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督和支持下，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，按照建设省域副中心城市、打造广东重要发展极和现代化沿海经济带的部署，以促进财政高质量效益型发展为方向，抓好增收节支，有效保障重点项目和民生支出，深入推进预算编制执行监督管理等改革，全市财政运行平稳。

　　（一）一般公共预算执行情况

　　1.全市一般公共预算执行情况

　　2018年来源于我市财政总收入678.32亿元（快报数，下同），同比增长16.2%。2018年全市一般公共预算收入121.83亿元，完成年度预算117.36亿元的103.8%，自然口径同比下降9.7%，剔除湛江经济技术开发区2017年一次性罚没收入（29.45亿元）因素后，按可比口径比上年增长15.39%。其中：税收收入90.27亿元，同比增长19.6%，占比74.1%；非税收入31.56亿元，自然口径同比下降47%，按可比口径增长4.9%，占比25.9%。加上上级补助收入、上年结余收入、调入资金、动用预算稳定调节基金和债务转贷收入等，全市一般公共预算收入总计619.63亿元。

　　2018年全市财政收入呈现两大亮点：一是税收收入增速全省排名第三；二是非税收入占一般公共预算收入比重从上年的44.1%下降为25.9%，财政收入结构大幅优化，收入质量为历年最优。

　　

　　

　　2018年全市一般公共预算支出477.17亿元，完成年度预算426.96亿元的111.8%，自然增长6%，剔除湛江经济技术开发区2017年一次性罚没收入对应支出（23.81亿元）因素后，可比增长11.9%。其中：八项支出357.93亿元，同比增长13.1%。加上上解省支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金、债务还本支出和结转下年支出等，全市一般公共预算支出总计619.63亿元。

　　2.市直一般公共预算执行情况

　　2018年市直一般公共预算收入49.3亿元，完成年度预算46.81亿元的105.3%，同比增长19.95%。其中：税收收入35.73亿元，同比增长21%，占比72.5%；非税收入13.57亿元，同比增长17.2%，占比27.5%。加上上级补助收入、下级上解收入、上年结余收入、调入资金、动用预算稳定调节基金和债务转贷收入等，市直一般公共预算收入总计341.46亿元。

　　2018年市直一般公共预算支出110.5亿元，完成年度预算108.25亿元的102.1%，同比增长18.9%。其中：市直八项支出77.42亿元，同比增长29.4%。加上补助县（市、区）支出、上解省支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转下年等，市直一般公共预算支出总计341.46亿元。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　2018年全市政府性基金预算收入136.59亿元，完成年度预算127.35亿元的107.3%，同比增长130.3%。其中：全市土地出让收入123.13亿元，完成年度预算117.32亿元的104.96%，同比增长155.34%。加上上级补助收入、上年结余收入和债务转贷收入等，全市政府性基金预算收入总计212.83亿元。2018年全市政府性基金预算支出103.62亿元，完成年度预算109.05亿元的95%，同比增长42.8%。加上调出资金、上解省支出和年终结余等，全市政府性基金预算支出总计212.83亿元。

　　2018年市直政府性基金预算收入78.35亿元，完成年度预算77.82亿元的100.7%，同比增长371.6%。其中：市直土地出让收入71.89亿元，完成年度预算71.45亿元的100.6%，同比增长576.6%。加上上级补助收入、上年结余收入和债务转贷收入等，市直政府性基金预算收入总计109.21亿元。2018年市直政府性基金预算支出44亿元，完成年度预算41.05亿元的107.2%，同比增长121.2%。加上补助县（市、区）支出、上解省支出、调出资金和年终结余等，市直政府性基金预算支出总计109.21亿元。

　　（三）市级国有资本经营预算执行情况

　　2018年市级国有资本经营预算收入4575万元，完成年度预算4216万元的108.52%，其中利润收入3028万元，股利、股息收入1547万元。加上上年结转2721万元，市级国有资本经营预算收入总计7296万元。

　　2018年市级国有资本经营预算支出6426万元，完成年度预算6937万元的92.64%。加上结转下年870万元，市级国有资本经营预算支出总计7296万元。

　　（四）社会保险基金预算执行情况

　　2018年社会保险基金总收入199.24亿元，完成年度预算199.02亿元的100.11%；社会保险基金总支出182.34亿元，完成年度预算194.11亿元的94%，基金总体运行稳健。其中：

　　——企业职工基本养老保险基金收入88.32亿元，完成年度预算81.48亿元的108.4%；企业职工基本养老保险基金支出85.66亿元，完成年度预算81.48亿元的105.1%。

　　——失业保险基金收入1.42亿元，完成年度预算1.35亿元的104.8%；失业保险基金支出5896万元，完成年度预算7411万元的79.6%。

　　——工伤保险基金收入8652万元，完成年度预算1.16亿元的74.7%；工伤保险基金支出6479万元，完成年度预算5224万元的124%。

　　——城镇职工基本医疗保险基金收入27.52亿元，完成年度预算23.16亿元的118.8%；城镇职工基本医疗保险基金支出26.05亿元，完成年度预算23.01亿元的113.2%。

　　——生育保险基金收入1.22亿元，完成年度预算1.19亿元的102.4%；生育保险基金支出2.74亿元，完成年度预算2.57亿元的106.5%。

　　——城乡居民基本医疗保险基金收入43.19亿元，完成年度预算43.32亿元的99.7%；城乡居民基本医疗保险基金支出40.51亿元，完成年度预算41.65亿元的97.3%。

　　——城乡居民社会养老保险基金收入18.45亿元，完成年度预算17.97亿元的102.6%；城乡居民社会养老保险基金支出15.51亿元，完成年度预算15.04亿元的103.1%。

　　——机关事业养老保险基金收入18.26亿元，完成年度预算29.39亿元的62.1%；机关事业养老保险基金支出10.63亿元，完成年度预算29.09亿元的36.5%。

　　2018年底全市社会保险基金当期结余16.9亿元，历年滚存结余119.32亿元。

　　二、不驰于空想，砥砺前行，全市财政工作开创新局面

　　（一）强化征管，加强协作，财政收入质量实现新提升

　　今年以来，市财政局把提升财政收入质量作为抓手，不断加强组织收入力度，努力实现收入总量和质量双提升。

　　一是主动作为抓收入。严格落实征管责任，坚持定期召开财税联席会议，及时分析收入形势，强化收入征管。

　　二是综合治税抓收入。进一步完善综合治税信息管理平台，实现涉税信息互通共享，及时堵塞收入漏洞，确保应收尽收。

　　三是严格监管抓收入。定期跟踪重点项目、重点企业、重点税源变化情况，充分挖掘环境保护税、资源税等税源潜力，规范非税收入管理，确保各项财政收入依法征收入库。

　　2018年，全市财政收入运行呈现良好态势，剔除湛江经济技术开发区2017年一次性罚没收（29.45亿元）因素后，一般公共预算收入按可比口径增长15.39%，税收收入占比74.1%，实现收入总量和质量双提升。

　　（二）围绕中心，突出重点，加快基础建设取得新成果

　　一是创新思路支持加快交通基础设施建设。大力支持构建立体化大交通格局，累计拨付西客站站房建设、玉湛高速公路、汕湛高速云浮至湛江段、汕湛高速吴川支线、东雷高速、湛徐高速徐闻港支线、环城高速南三岛大桥、东海岛铁路客货共线、茂湛铁路电气化项目、西城快线工程、调顺跨海大桥和西客站综合交通枢纽工程等项目资本金共24.81亿元，落实湛江国际机场迁建项目省级资金17亿元。

　　二是持续加大力度促进产业园区扩能增效。2018年，下达县域工业园区征地、基础设施建设专项资金1亿元，通过贷款贴息、事后奖补、组建基金等方式，推动产业集群布局，促进产业园区提质增效；下达省财政扩能增效扶持资金1亿元、省产业园区建设发展绩效考核奖励资金1125万元，支持激发县域经济发展活力。

　　三是有效推动中心城区扩容提质。市政建设项目支出7.86亿元，南方路、源珠路西段建成通车，湛江大道、银帆路、华田路、上坡路开工建设，完成赤坎立交桥危桥拆除和临时道路建设，海川大道扩建及综合管廊和东新路等10条道路建设项目已完成PPP项目入库，城市公共基础设施建设进一步完善。落实23.95亿元推进全市创文工作，城市品位和文明水平稳步提升。

　　四是全力支持实施乡村振兴战略。省市落实乡村振兴战略专项资金23.82亿元，其中：省下达13亿元、市财政安排2.06亿元支持省定贫困村创建社会主义新农村示范村，省下达新农村连片示范建设资金3亿元，现代农业产业园补助资金2亿元，完善农业支持保护制度8723万元，构建现代农业体系7279万元，森林资源培育及管护7117万元，水利建设与改革发展资金4469万元。市级财政安排乡村振兴战略专项资金5000万元。

　　（三）服务大局，优化支出，服务经济转型展现新作为

　　一是支持企业创新。2018年，安排扶持企业发展和技改专项资金1亿元，重点扶持企业扩产增效，推动传统产业转型升级，培育战略新兴产业；统筹省下达的企业技术改造专项资金9855万元，通过事后奖补及股权投资的方式支持企业技术改造。

　　二是支持企业融资。建立风险补偿准备金制度，与银行合作建立湛江市民营（中小）企业互保金贷款项目，2018年市级财政安排3000万元风险补偿准备金，帮助民营（中小）企业提供增信支持。

　　三是支持企业减负。积极落实减税降费政策，2018年，全市降低实体经济企业成本65.28亿元。严格执行“涉企收费进目录，清单以外无收费”政策，涉企收费实行目录清单管理制度，全年减免涉企行政事业性收费5.71亿元，取消或停征中央设立的行政事业性收费35项，省定涉企行政事业性收费项目实行“零收费”。

　　四是支持中小企业发展。安排中小企业发展专项资金1000万元，促企业上规模专项资金1000万元，中小企业服务与融资平台建设经费318万元，促进民营经济发展。

　　五是支持创新驱动发展。用好科技专项1.17亿元，支持发展科技企业孵化器和众创空间，加快建设海洋科技产业创新中心，积极筹建南方海洋科学与工程广东省实验室，大力落实创新驱动发展战略。

　　六是支持内外贸行业发展。安排内外贸发展专项资金1717万元，重点扶持引导企业扩大进出口贸易；加强经贸合作交流，省市筹集2950万元成功举办2018年中国海博会、中国水博会和湛江·东盟农博会；拨付航班补贴1.37亿元、动车运营补贴1890万元，促进经济社会发展。

　　（四）以民为本，常态惠民，民生保障水平得到新提高

　　把保障和改善民生、增进民生福祉作为发展的根本目的。2018年，全市民生类支出394.23亿元，同比增长12.9%，占一般公共预算支出比重82.62%。

　　一是保障学有所教。2018年，全市教育支出98.15亿元。其中：落实义务教育经费9.66亿元，下达1.53亿元落实城乡义务教育教师工资政策，落实1.32亿元积极推进城区中小学校学位建设，落实中职免学费、助学金补助1.61亿元，落实家庭经济困难学生生活费补助6790万元，安排学前教育发展专项资金、学前教育家庭经济困难儿童补助资金1.34亿元，下达巩固完善农村义务教育学校校舍维修改造长效机制省市补助3877万元。

　　二是保障民生提标。2018年，社会保障和就业支出76.68亿元。其中底线民生支出34.49亿元，同比增长22.43%。全市12项民生保障提高标准：1.城市低保保障标准从每人每月580元提高到638元，人均补差水平从457元提高到503元；2.农村低保保障标准从每人每月400元提高到440元，人均补差水平从206元提高到228元；3.特困人员供养标准从每年不低于8080元提高到不低于8448元；4.集中养育孤儿基本生活保障标准从每人每月1450元提高到1560元；5.散居孤儿基本生活保障标准从每人每月880元提高到950元；6.残疾人生活津贴从每人每年1800元提高到1890元；7.重度残疾人护理补贴从每人每年2400元提高到2520元；8.城乡居民养老保险基础养老金最低标准从每人每月120元提高到148元；9.城乡居民基本医疗保险财政补助标准从每人每年450元提高到490元；10.基本公共卫生服务财政补助标准从人均每年50元提高到55元；11.边远地区乡镇卫生院在编人员岗位补助从每人每月800元提高到1000元；12.城乡医疗救助政策范围内住院自负医疗费用的救助比例从70%以上提高到80%以上。

　　三是保障文化强市。2018年，全市文化体育与传媒支出11.8亿元，同比增加5.69亿元，增长92.9%。建立健全公共文化建设财政保障机制，扎实落实公共文化补短板政策措施，人均公共文化财政支出171.87元，超额完成省下达的人均支出160元的目标。

　　四是保障农村优先发展。农业农村加快发展，拨付农村基层组织经费2.05亿元、离任村干部生活补助3207万元，安排水利项目资金1.34亿元、政策性涉农保险财政资金1931万元、村村通自来水工程配套资金1200万元，下达农村土地承包经营权确权登记颁证市级补助资金980万元，村务监督委员会成员补贴市级补助资金844万元；申报农业综合开发高标准农田建设项目21个，治理面积20.795万亩，比建设任务14.93万亩增加5.86万亩，获得上级财政资金投入3.18亿元，财政投入和治理面积再创新高。

　　（五）加强防范，精准施策，三大攻坚战出新战果

　　一是支持打好防范化解重大风险攻坚战。制定《湛江市隐性债务化解实施方案》，积极盘活资金资产，多渠道稳步化解隐性债务，坚决遏制隐性债务增量；合理分配新增债券资金51.90亿元，新增债券支出进度100%，债券资金优先用于党中央、国务院确定的精准脱贫、农村公路、乡村振兴、农村人居环境整治等重点领域；地方政府债务实行限额管理，并分门别类纳入全口径预算体系，印发《湛江市政府性债务风险应急处置预案》，建立跨部门联合监测和防控机制，完善“借、用、还”相统一的政府债务管理机制。2018年全市政府债务余额326.51亿元，政府债务总体风险安全可控。

　　二是支持打好精准脱贫攻坚战。严格按照精准扶贫精准脱贫资金管理使用有关规定，开展扶贫资金动态监控系统指标录入工作，各项指标填报率均超过90%，履行扶贫开发资金使用管理职责，服务好全市脱贫攻坚工作。各级财政3年（2016-2018年）累计筹集财政扶贫开发资金31.45亿元。其中：省财政补助资金16.59亿元、佛山市帮扶资金11.11亿元、市级财政资金2.37亿元、县（市、区）财政资金1.38亿元。同时，扎实落实东西部扶贫协作工作，省市县财政安排对口扶贫市开展基础设施建设、产业发展、教育医疗和旅游等资金1.01亿元。

　　三是支持打好污染防治攻坚战。2018年，安排水污染防治资金5.17亿元，有力推动生态保护红线划定、国控断面水质自动监测站建设和中央环保督察整改取得新进展；拨付8828万元支持菉塘河生态廊道建设、南柳河截污工程等16项城区水系综合整治项目；安排河长制及河长巡河工作经费1420万元，拨付生态文明区城镇村创建工作以奖代补经费5147万元，生活垃圾焚烧处理专项经费5961万元，农村保洁员工资补助支出5534万元，生态文明建设步伐逐步加快。

　　（六）完善机制，突出实效，体制改革打开新局面

　　坚持全面深化改革，出台《关于深化市级预算编制执行监督管理改革意见》，以深入推进市级预算制度改革为抓手，进一步深化财政体制改革，加快建立现代财政制度。

　　一是推进预算管理改革。全面开展预算管理绩效考核，深入开展财政挂账清理，探索建立预算执行督导机制，组织编制2018-2020年财政中期规划，积极推进预算信息公开，进一步完善市以下财政体制，建立完善市级项目库，推进财税体制改革。

　　二是深化国库支付改革。健全完善人大预算支出联网监督体系，继续扩大财务核算集中监管改革覆盖面，落实国库集中支付改革制度，完善建立国库单一账户管理体系。

　　三是强化政府采购监管。采购计划备案从逐级审核改革为“秒过备案”，主动编写《湛江市行政事业单位政府采购内部控制管理制度》模板，指导加强政府采购内控制度建设。

　　四是创新投融资改革。争取上级资金83.07亿元促进重大项目快速推进；稳步推进PPP项目建设，全市在库PPP项目29个，项目总投资额389.22亿元；积极推动四大平台公司市场化转型，平台公司依托自身实力，通过发行私募债券、企业债券、融资租赁等市场化渠道筹集资金。

　　（七）强化监管，严格执行，规范管财获得新实效

　　一是实施全面绩效评价。对70个市直部门单位整体支出绩效实施核查评价、9个市直部门单位整体支出绩效实施重点评价、6个财政支出项目实施重点评价，涉及市级财政资金35.14亿元。逐步推进全面实施绩效管理工作，以构建项目库为契机，全面铺开绩效目标申报，将资金绩效目标作为申报项目支出预算执行和绩效评价的重要依据。

　　二是加强监督检查。围绕民生热点问题和财政工作的重点，在财政存量资金、扶贫领域专项资金、会计监督、财政收支真实性、预决算公开、“小金库”专项治理和基层财政管理等方面开展专项检查，检查对象涵盖行政事业单位、企业和社会组织，共检查单位580户，查出各类违规问题涉及金额共1.77亿元，已追缴财政资金5177万元。

　　三是规范工程审核。以节约财政投资和提高财政资金使用效益为目标，完善工作机制，规范业务流程，提高审核质量和效率。2018年，审核项目207项，送审金额57.53亿元，审定金额52.99亿元，核减4.5亿元，核减率7.9%。

　　四是强化政府资产管理。开展行政事业单位国有资产、自然资源国有资产、企业（不含金融企业）国有资产和金融企业国有资产向市人大报告工作，积极开展事业单位及事业单位所办企业产权登记工作，对全市领导干部办公用房清理整改进行专项检查，探索新增资产预算和部门预算相结合的管理模式，推进市属国有企业资源整合，优化国有资产资源配置。

　　五是严格农村财务管理。进一步推进农村财务管理规范化建设，对所有农村财务开支报销，实行党组织书记、村委会主任、经济联社社长、村务监督委员会主任“四笔会签”制度；全市所有行政村和98%的村民小组实行会计委托代理，建立农村集体财务重点监管制度，完善农村集体资产台账和资产登记，抓好财务公开和民主理财，有效促进基层治理体系和治理能力现代化。

　　（八）严抓党建，强化素质，管党治党跃上新台阶

　　紧紧围绕新时代党的建设总要求，以党建引领群建、以党建促队建，把严抓党建工作作为带好队伍的前提。

　　一是旗帜鲜明讲政治。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神等作为党组会议第一议题，组织专题学习28次，逢会必学、逢会必讲，开办湛江财政“大学习”讲坛8期，观看教育影视片12次，每人发放政治理论书籍20多套，推动财政干部及时学、专题学、深入学，强化政治意识。

　　二是规范提质强信念。以抓好党建规范提质工作为抓手，开展党支部书记述职评议，从严从实落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度，细化党建工作流程和党务工作标准，严肃党内生活规范，深入开展巡察整改，全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响，确保财政干部政治信念更坚定。

　　三是严明纪律转作风。以良好党风促作风转变，以“九个一”为主线开展纪律教育学习月活动，创新开展案件警示教育、正面示范教育、廉政文化教育，全面清理规范津补贴和评审费，完善《湛江市财政局党组会议制度》《湛江市财政局局长办公会议制度》《湛江市财政局财务管理制度》等内控制度，开展岗位廉政风险防控，排查廉政风险点175个，制定防范措施260条，建立健全“1+8+X”的内控制度体系，制定内控制度34个，有效营造风清气正的良好政治生态。

　　四是党群共建提素质。注重党建带群建，充分发挥工青妇等群团组织的作用，注重党群共建互动，积极开展主题教育、党日主题活动，全面加强党建学习宣传阵地和“书香机关”建设，成功创建“全国模范职工之家”，促进机关党建和机关文化建设相融合，全面提升财政干部素质，为推动湛江财政高质量效益型发展做好人才储备。

　　2018年，在市委的正确领导下，全市财政系统团结奋进，努力拼搏，超额完成了全市财政工作目标，有效促进了经济社会加快发展。但在财政运行过程中，仍存在以下几个问题：一是财政增收压力较大。2018年以来，全市财政收入结构不断优化，但随着经济下行压力加大，结构性减税降费政策的深入实施，财政增收压力不可小觑。二是收支矛盾仍然突出。随着巴斯夫等重点项目落地，大项目需要大投入，加上教育、医疗、卫生等民生保障项目不断提标，财政刚性支出不断增加，财政收支矛盾仍存在。三是补短板压力增加。我市财力有限，“保工资、保运转、保民生”压力较大，补齐社会民生短板工作面临较大困难。

　　三、2019年全市及市直财政预算草案

　　（一）2019年全市经济财政形势分析

　　从有利因素看：展望2019年，中央、省赋予我市全新定位，建设省域副中心城市、打造广东重要发展极和现代化沿海经济带将为我市带来新的发展机遇；随着供给侧结构性改革的深入推进，民营经济活力将进一步激发，有利于调整优化我市经济结构，促进企业质量效益逐步提升；湛江钢铁、晨鸣浆纸等重点项目加快发展，拉动重点税源增长；2019年，初步计划安排全市重点建设项目242项，年度计划投资460亿元，基础设施项目、产业工程和民生保障工程等项目陆续开工建设，湛江国际机场、中科炼化一体化、巴斯夫精细化工一体化基地、湛江钢铁三号高炉等重点项目建设步伐不断加快，相关的基础设施建设将带来税收增长。

　　从不利因素看：当前经济下行压力有所加大，部分企业经营困难，批发零售业景气回落、大宗商品价格回调等，将会引起相关税收收入下降；预计国际原油价格下降、重点企业停机检修等因素，一定程度上影响我市海洋石油税收收入和相关税收；加之随着房地产市场热度下降和调控政策力度加强，房地产业快速增长难再现，预计房地产业相关税收难以实现2018年的高增长率。此外，结构性减税降费政策的深入实施，也为我市税收增收带来不确定因素。

　　（二）2019年财政预算编制的指导思想

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记视察广东和在庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话精神，认真落实中央经济工作会议，省委十二届五次、六次全会，市委十一届五次、六次全会和全国财政工作会议精神，以推动湛江“加快建设省域副中心城市、打造现代化沿海经济带重要发展极”为目标，坚持促进财政高质量发展，以供给侧结构性改革为主线，有效保障打好三大攻坚战，落实“四大抓手”，实施“五大产业发展计划”，激发微观主体活力，培育和发展新的产业集群，活跃民营经济，加快建设现代化经济体系；坚持以民为本，严格压缩一般性支出，加大民生投入，落实稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期等各项措施，不断实现人民对美好生活的向往，提高人民群众获得感、幸福感、安全感；坚持推进“放管服”改革，坚决落实减税降费政策，深化预算编制执行监督管理改革，严格控制债务风险，完善全面绩效评价机制，加快现代财政制度建设步伐。

　　（三）2019年财政预算编制的原则

　　一是依法依规，明确标准。严格遵守《预算法》和预算编制的各项规定，科学合理预计收入增长，完善全口径预算管理体系，推进政府预算体系的统筹协调。预算编制实行项目库申报，加快部门项目储备，明确人员基本支出、项目支出标准，推进预算编制标准化建设，逐步完善预算定员定额标准体系。

　　二是服务大局，保障重点。从服务全市大局出发，加大财政统筹力度，清理盘活存量资金，创新财政资金投入方式，用好用活债券资金，全力保障“一通道、一港区、一示范”建设，继续支持打好三大攻坚战，推动制造业高质量发展，提升产业链水平，促进全方位对外开放，优化调整产业结构，推进我市经济高质量效益型发展，提升经济整体性水平。

　　三是以民为本，两个优先。加大民生投入，部门预算除刚性和重点项目支出外，其他一律压减5%，节省资金用于扶贫、民生等重点项目，努力补齐社会民生短板，促进区域协调发展，解决好人民群众反映强烈的突出问题。一是促进教育优先发展，加快推进教育现代化，推动城乡义务教育一体化发展，积极促进教育公平；二是促进农业农村优先发展，扎实推进乡村振兴战略，促进产业兴农，提升农业供给保障能力，支持打赢精准脱贫攻坚战，努力实现农业强、农村美、农民富。

　　四是突出绩效，深化改革。持续推进供给侧结构性改革，落实减税降费政策，深化预算编制管理改革，编细编实部门项目库，强化部门统筹，实行“大专项+任务清单”管理模式，完善市以下财政体制，健全预决算公开机制，加强财政监督检查，建立全过程预算绩效管理链条，完善全覆盖预算绩效管理体系。

　　（四）2019年财政预算草案

　　1.2019年一般公共预算

　　（1）全市一般公共预算

　　2019年全市一般公共预算预期收入131.59亿元，同比增长8%。其中：税收收入99.31亿元，同比增长10%，占比75.5%；非税收入32.28亿元，同比增长2.3%，占比24.5%。加上上级补助收入、上年结余收入、调入资金、动用预算稳定调节基金和债务转贷收入等，全市一般公共预算预期收入总计493.35亿元。

　　

　　

　　2019年全市一般公共预算支出预计380亿元，其中：全市民生类支出310.5亿元，占全市一般公共预算支出的81.7%。加上上解省支出、安排预算稳定调节基金、债务还本支出和结转下年等，全市一般公共预算支出总计493.35亿元。

　　（2）市直一般公共预算

　　2019年市直一般公共预算预期收入53.25亿元，同比增长8%。其中：税收收入39.31亿元，同比增长10%，占比73.8%；非税收入13.94亿元，同比增长2.7%，占比26.2%。加上上级补助收入、下级上解收入、上年结余收入、调入资金、动用预算稳定调节基金和债务转贷收入等，市直一般公共预算预期收入总计254.66亿元。

　　2019年市直一般公共预算支出预计101.5亿元。其中：市直民生类支出72.53亿元，占一般公共预算支出的71.5%。加上补助县（市、区）支出、上解省支出、安排预算稳定调节基金、债务还本支出和结转下年等，市直一般公共预算支出总计254.66亿元。

　　2.2019年政府性基金预算

　　2019年全市政府性基金预算预期收入129.06亿元。加上上级补助收入、债务转贷收入和上年结余收入等，全市政府性基金预算预期收入总计175.09亿元。根据“以收定支，收支平衡”原则，2019年全市政府性基金预算支出预计100.19亿元，加上调出资金、上解省支出和年终结余等，全市政府性基金预算支出总计175.09亿元。

　　2019年市直政府性基金预算预期收入66.33亿元。加上上级补助收入、上年结余收入和债务转贷收入等，市直政府性基金预算预期收入总计75.72亿元。根据“以收定支，收支平衡”原则，2019年市直政府性基金预算支出预计42.87亿元，加上补助县（市、区）支出、上解省支出、调出资金和年终结余等，市直政府性基金预算支出总计75.72亿元。

　　3.2019年市级国有资本经营预算

　　2019年市级国有资本经营预算预期收入10990万元，同比增加6774万元，增长160.7%；其中利润收入2246万元，股利、股息收入1362万元，产权转让收入7383万元。加上上年结转870万元，市级国有资本经营预算收入总计11860万元。相应安排国有资本经营预算支出11860万元。支出主要用于：一是解决历史遗留问题及改革成本支出5579万元；二是国有企业资本金注入2137万元；三是其他国有资本经营预算支出555万元；四是国有资本经营预算调入一般公共预算3590万元。

　　4.2019年社会保险基金预算

　　2019年全市社会保险基金预算预期收入223.14亿元。其中：企业职工基本养老保险收入93.06亿元，失业保险收入1.24亿元，工伤保险收入6324万元，城镇职工基本医疗保险收入27.63亿元，生育保险收入1.19亿元，城乡居民基本医疗保险收入48.38亿元，城乡居民社会养老保险收入20.85亿元，机关事业单位养老保险收入30.16亿元。

　　2019年全市社会保险基金预算支出220.44亿元。其中：企业职工基本养老保险支出93.06亿元，失业保险支出3.2亿元，工伤保险支出7361万元，城镇职工基本医疗保险支出27.62亿元，生育保险支出3.19亿元，城乡居民基本医疗保险支出46.56亿元，城乡居民社会养老保险支出17.78亿元，机关事业单位养老保险支出28.29亿元。

　　2019年全市社会保险基金预算当期收支结余2.7亿元，各险种年末滚存结余共计122.02亿元。

　　四、不骛于虚声，敦本务实，逐步推进财政高质量效益型发展

　　2019年是落实习近平总书记视察广东重要讲话精神的开局之年，市财政局将坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面狠抓增收，大力保障补短板、优环境，有效改善民生事业，继续深化财政体制改革，不断推动财政高质量效益型发展，奋力开创湛江振兴发展新局面。

　　（一）着力做好组织收入，确保全年财政目标顺利完成

　　以优化财政收入结构为目标，加强对经济形势的分析研判，细化分解收入目标，完善综合治税平台功能，强化部门协调联动，千方百计融通信息“孤岛”，善管善用各部门数据，做好重点税源监控，大力培植新兴税源，促进财政预期收入持续稳定增长，全力落实稳预期各项措施，以预期向好促进市场经济活跃，确保完成全年财政工作目标。

　　（二）着力构建现代化产业体系，确保经济发展水平稳步提升

　　坚决落实新发展理念，优化财政资源配置，支持做好“四篇文章”，大力支持实施“五大产业发展计划”，不断推动我市产业迈向中高端。一是振兴实体经济。争取资金，加大投入，积极落实“民营经济十条”“实体经济十条”等减税降费政策，有效推进湛江钢铁、中科炼化一体化、巴斯夫精细化工一体化基地等重大产业项目加快发展。二是支持招商选资。以扶持产业园区建设为抓手，落实稳投资措施，落实“三评三讲”资金，发挥财政资金引导作用，优化服务精准招商选资，推动县域经济发展壮大。三是发展现代服务业。支持做好滨海旅游文章，落实资金打造国家级全域旅游示范区；支持提升外贸抗风险能力，营造优良营商环境，保障各类大型博览会和经贸活动，有效促进稳投资、稳外贸、稳外资。四是支持实施创新驱动发展战略。加大科技专项资金安排，促进科技成果转移转化，支持建设国家高新区和全国海洋经济创新发展示范城市，扶持培育良好的创新生态，构建创新创业平台。

　　（三）着力优化支出结构，确保构建全面开放格局优先保障

　　市级财政安排重大项目前期经费2亿元，全力支持“一通道、一港区、一示范”建设，争取上级资金支持，加大交通基础设施资金投入，支持加快湛江港30万吨级航道改扩建工程，支持开工建设广湛高铁、合湛高铁，推动湛海高铁、怀化至湛江高铁等前期工作，支持加快湛江国际机场建设步伐，全力保障我市推动高铁进城、高速成网、半岛成环，打造高水平全国性交通枢纽；加强对国家、省政策研究，用足用好国家赋予海南的优惠政策溢出效应，争取更多资金投入，优化升级开放平台；积极争取国家和省的支持，全力保障我市深入融入区域一体化发展；大力落实资金保障，把中国海博会、中国水博会和湛江·东盟农博会等展会打造成我市全面开放发展的平台。

　　（四）着力加大财政投入，确保三大攻坚战有力推进

　　聚力落实积极财政政策，深化供给侧结构性改革，严格控制政府隐性债务，实行政府债务限额管理，积极争取新增债券资金，完善债务动态监控机制，加强对地方政府债务的动态管理，防范化解重大风险；加大扶贫资金投入，充分发挥政府投入主体和主导作用，严格扶贫资金管理，进一步完善脱贫攻坚资金管理体系；坚持绿色发展，围绕环境整治和生态建设的重点领域，积极做好资金保障，全力支持打好污染防治攻坚战。

　　（五）着力落实民生政策，确保社会保障水平逐步提升

　　积极优化财政支出结构，进一步压缩一般性行政支出，从严控制“三公”经费，不断加大民生投入，办好民生实事，织密社会保障网。继续提高城乡低保、特困人员、孤儿生活救助、残疾人补贴、城乡居民养老、医疗、基本公共卫生服务等社会保障水平；及时拨付住房保障专项资金，进一步落实住房保障政策，改善群众居住条件；支持教育优先发展，2019年市级财政安排教育资金14.92亿元，同比增长16.2%，加快推进城区学位建设，完善扶困助学机制，落实学前、高中教育生均经费，支持教师队伍建设，促进基础教育均衡发展；市级安排乡村振兴战略资金10.54亿元，同比增长51.8%，安排2.65亿元全域推进农村人居环境整治和生态宜居美丽乡村村庄基础公共设施建设，落实农村优先发展政策，促进农村、农业加快发展，实现农民增收，城乡区域协调发展；推进文化强市建设，安排黄学增红色资源教育基地建设补助资金300万元，雷州青年运河红色教育基地建设项目前期230万元，扶持老区建设资金300万元，老区革命遗址修缮补助资金50万元，创文经费16.06亿元；推进稳就业各项措施，增加人才专项投入，支持培养适应我市发展的综合性人才。

　　（六）着力深化财政改革，确保财政体制不断完善

　　全面实施市级预算编制执行监督管理改革，加快建立健全改革配套制度体系，市级项目库实行常态开放、动态储备，完善中期财政规划，以开展财政管理绩效评价提升财政工作水平，专项资金实行“大专项+任务清单”管理模式，财政资金全面实施绩效管理，推动市与县（市、区）财政事权和支出责任划分改革，加快推进基本公共服务均等化，完善预决算公开工作机制，加强财政监督检查，构建放管结合、权责清晰、规范透明、公平竞争的政府采购管理机制，实行国库集中支付电子化改革，依法合规采用PPP模式撬动社会资本支持重大项目建设。

　　（七）着力加强队伍建设，确保财政作风持续改善

　　把管党治党作为首要政治任务抓紧抓实，明确局党组、局机关党委、党支部的主要职责，修订完善党建工作制度，创新党支部活动，抓好基层党建规范提质工作，规范党员培养，推进全面从严治党；把提升干部素质作为强化财政干部队伍建设的重要抓手，培养财政干部终身学习理念，大力加强干部综合素质建设，促进财政干部树立新发展理念，关注政策走向，掌握财经工作新方法，营造学政治知识、学专业知识，做财政行家里手的良好工作氛围；把改进作风建设作为服务湛江发展大局的重要保证，增强财政干部勇于担当、敢于承担的意识，严格落实“一岗双责”，抓好省、市巡察整改工作，做好巡察整改后半篇文章，完善财政内控机制，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，全力打造一支“想干事、会干事、干成事、不出事”的财政干部队伍。

　　此外，根据市人大常委会有关决议，将湛江经济技术开发区、奋勇高新技术开发区、南三岛滨海旅游示范区2018年预算执行情况及2019年预算草案作为附件呈上，请各位代表一并审议。